| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO CANOVA 51025116020 |
| Número do empenho: | 5918 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pintor / pintura 2 demãos - Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 66,40 |
| 7.00 | Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco | 27,34 | 191,38 |
| 4.00 | Carpinteiro - Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, AJUSTES DE PRATELEIRAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ESF HERMANY NA SALA ODONTOLÓGICA, CFE DFD SS Nº 197/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 48/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 692/2026. | 18,97 | 75,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Pintor / pintura 2 demãos - Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco Carpinteiro - Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, AJUSTES DE PRATELEIRAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ESF HERMANY NA SALA ODONTOLÓGICA, CFE DFD SS Nº 197/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 48/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 692/2026. | 333,66 | ||
| 27/04/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, AJUSTES DE PRATELEIRAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ESF HERMANY NA SALA ODONTOLÓGICA, CFE DFD SS Nº 197/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 48/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 692/2026. LIQUIDADO CFE NF 5, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DO CONTRATO MARIA T. O. CIPRANDI. | 333,66 | ||
| TOTAL | 333,66 | 333,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 333,66 | |||
