| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64.579.211 ANDRE DA ROSA |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.67 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO DE CALHAS NA CASA DE MÁQUINAS DO COMPRESSOR E BOMBA HIDRÁULICA DA UBS HERMANY CFE. DFD SS Nº 208/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23-2026 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 693/2026. | 150,00 | 400,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO DE CALHAS NA CASA DE MÁQUINAS DO COMPRESSOR E BOMBA HIDRÁULICA DA UBS HERMANY CFE. DFD SS Nº 208/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23-2026 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 693/2026. | 400,01 | ||
| 24/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO DE CALHAS NA CASA DE MÁQUINAS DO COMPRESSOR E BOMBA HIDRÁULICA DA UBS HERMANY CFE. DFD SS Nº 208/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23-2026 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 693/2026. LIQUIDADO CFE NF 3, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELA FICAL DO CONTRATO MARIA T. O. CIPRANDI. | 400,01 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2026 64.579.211 ANDRE DA ROSA - 37396 | 400,01 | ||
| TOTAL | 400,01 | 400,01 | 400,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
