| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5925 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MERCEDES-BENZ ATRON 2324, ATRON 2429, CARGO 2429, 2428) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A TROCA, CFE DFD AGRIC Nº 33/202 | 1.559,00 | 24.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MERCEDES-BENZ ATRON 2324, ATRON 2429, CARGO 2429, 2428) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A TROCA, CFE DFD AGRIC Nº 33/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 695/2026. | 24.944,00 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A TROCA. LIQUIDADO CFE NF 13651, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 24.944,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 24.644,67 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5925/2026 | 299,33 | ||
| TOTAL | 24.944,00 | 24.944,00 | 24.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/05/2026 | 299,33 | 2764/2026 | Lançada |
| TOTAL | 299,33 |
