| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 5926 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (VALTRA BM75, JD 5600) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A TROCA, CFE DFD AGRIC Nº 33/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 696/2026. | 2.290,00 | 4.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | PNEU 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (VALTRA BM75, JD 5600) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A TROCA, CFE DFD AGRIC Nº 33/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 696/2026. | 4.580,00 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A TROCA, CFE DFD AGRIC Nº 33/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 696/2026. LIQUIDADO CFE NF 2952, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 4.580,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.525,04 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5926/2026 | 54,96 | ||
| TOTAL | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/05/2026 | 54,96 | 2757/2026 | Lançada |
| TOTAL | 54,96 |
