| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. | 106.186,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. | 106.186,08 | ||
| TOTAL | 106.186,08 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106.186,08 | |||
