| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. | 81.378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. | 81.378,00 | ||
| 29/05/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. LIQUIDADO CFE NF 386, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. | 9.206,40 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.681,64 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5931/2026 | 303,81 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5931/2026 | 220,95 | ||
| TOTAL | 81.378,00 | 9.206,40 | 9.206,40 | |
| SALDO A PAGAR | 72.171,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/05/2026 | 303,81 | 3368/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2026 | 220,95 | 3368/2026 | Lançada |
| TOTAL | 524,76 |
