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Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5933	Data de lançamento:	17/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026.		83.809,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2026	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026.	83.809,44
29/04/2026	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE NF 86, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. PAGAMENTO PARCIAL.		4.746,00
05/05/2026	Pagamento via Retorno Bancário			4.428,54
05/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5933/2026			317,46
TOTAL		83.809,44	4.746,00	4.746,00
SALDO A PAGAR				79.063,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/04/2026	317,46	2461/2026	Lançada
TOTAL		317,46