Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. |
73.772,16 |
|
|
| 29/04/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE NF 85, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. PAGAMENTO PARCIAL. |
|
3.944,00 |
|
| 05/05/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
3.944,00 |
| 18/05/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. LIQUIDADO CFE NF 122, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF. DIFERENÇA ADITIVO REEQUILÍBRIO. |
|
1.169,28 |
|
| 20/05/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.140,05 |
| 20/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5934/2026 |
|
|
29,23 |
| 29/05/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 17º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2026. LIQUIDADO CFE NF 133, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. |
|
11.984,00 |
|
| 03/06/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
11.684,40 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5934/2026 |
|
|
299,60 |
| TOTAL |
73.772,16 |
17.097,28 |
17.097,28 |
| SALDO A PAGAR |
56.674,88 |
