| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 20/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE PANAMBI, NO DIA 26/04 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DIVERTIDO EM EVENTO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 122/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 698/2026. | 6,75 | 1.451,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE PANAMBI, NO DIA 26/04 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DIVERTIDO EM EVENTO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 122/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 698/2026. | 1.451,25 | ||
| 28/04/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE PANAMBI, NO DIA 26/04 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DIVERTIDO EM EVENTO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 122/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 698/2026. LIQUIDADO CFE NF 2688, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO CAROLINE F. ZIMPEL. VIAGEM DIA 26/04/2026. | 1.451,25 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.368,53 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5943/2026 | 47,89 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5943/2026 | 34,83 | ||
| TOTAL | 1.451,25 | 1.451,25 | 1.451,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 28/04/2026 | 47,89 | 2403/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/04/2026 | 34,83 | 2403/2026 | Lançada |
| TOTAL | 82,72 |
