| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Extintor de pó químico seco classe ABC 4 kg. (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ ABC 4KG DESTINADO PARA ONIBUS FROTA Nº175 CFE. DFD Nº12/2026 TC Nº32/2025 ORDEM DE COMPRA Nº41/2026. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Extintor de pó químico seco classe ABC 4 kg. (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ ABC 4KG DESTINADO PARA ONIBUS FROTA Nº175 CFE. DFD Nº12/2026 TC Nº32/2025 ORDEM DE COMPRA Nº41/2026. | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135,00 | |||
