| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 20/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS PARA DOIS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. DFD Nº 210/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2026. | 29,38 | 88,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS PARA DOIS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. DFD Nº 210/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2026. | 88,14 | ||
| TOTAL | 88,14 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 88,14 | |||
