| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECDT CFE. DFD Nº 117/2025 ORDEM DE COMPRA Nº708/2026. | 1.559,00 | 28.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECDT CFE. DFD Nº 117/2025 ORDEM DE COMPRA Nº708/2026. | 28.062,00 | ||
| 22/04/2026 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -28.062,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
