| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MERCEDES-BENZ ATRON 2324, ATRON 2429, CARGO 2429, 2428) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 TIPO RADIAL TRASEIRO (TRAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DFD SE/TRANSPORTE ESCOLAR | 1.559,00 | 28.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MERCEDES-BENZ ATRON 2324, ATRON 2429, CARGO 2429, 2428) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 TIPO RADIAL TRASEIRO (TRAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DFD SE/TRANSPORTE ESCOLAR Nº 117/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 708/2026. | 28.062,00 | ||
| TOTAL | 28.062,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.062,00 | |||
