| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE KANITZ GENTIL |
| Número do empenho: | 6046 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUE NÃO DISPÕEM DE MÁQUINAS DE CARTÃO, IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO 819/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUE NÃO DISPÕEM DE MÁQUINAS DE CARTÃO, IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO 819/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.090,00 | ||
| 23/04/2026 | LIQUIDADO Conforme Notas Fiscais Nº 890/66269092; 890/65893272; E/477 E RECIBO, ANEXOS E ATESTADOS PELA SEC. DA SECTD VIVIVANE K . GENTIL. | 2.090,00 | ||
| TOTAL | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.090,00 | |||
