| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 434.17 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI PROGRESSO NAS ÁREA INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 123/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 721/2026. | 1,50 | 651,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI PROGRESSO NAS ÁREA INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 123/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 721/2026. | 651,26 | ||
| TOTAL | 651,26 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 651,26 | |||
