| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Escolinhas Esportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPASSE DE RECURSOS PARA A ENTIDADE OSC ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRAQUES DO AMANHÃ", CFE. PLANO DE TRABALHO ANEXO, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 65-2026, PROCESSO 1177-26-IBR-PAR E TERMO DE FOMENTO 013/2026, ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 018. | 45.653,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | REPASSE DE RECURSOS PARA A ENTIDADE OSC ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRAQUES DO AMANHÃ", CFE. PLANO DE TRABALHO ANEXO, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 65-2026, PROCESSO 1177-26-IBR-PAR E TERMO DE FOMENTO 013/2026, ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 018. | 45.653,59 | ||
| 24/04/2026 | LIQUIDAÇÃO REPASSE DE RECURSOS PARA A ENTIDADE OSC ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRAQUES DO AMANHÃ", CFE. PLANO DE TRABALHO ANEXO, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 65-2026, PROCESSO 1177-26-IBR-PAR E TERMO DE FOMENTO 013/2026, ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 018. | 45.653,59 | ||
| TOTAL | 45.653,59 | 45.653,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45.653,59 | |||
