| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
| Número do empenho: | 609 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.88 | Pedreiro / Chapisco | 5,96 | 237,68 |
| 39.89 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 2.895,62 |
| 39.88 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 1.578,45 |
| 39.88 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 1.090,32 |
| 39.88 | Servente – Chapisco - 50% Pedreiro | 2,98 | 118,84 |
| 39.88 | Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro | 36,29 | 1.447,25 |
| 39.88 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro | 19,75 | 787,63 |
| 39.88 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇOES A SEREM REALIZADAS NA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. DFD Nº 09/2025 TC 97/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/2026. | 13,67 | 545,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇOES A SEREM REALIZADAS NA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. DFD Nº 09/2025 TC 97/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/2026. | 8.700,95 | ||
| TOTAL | 8.700,95 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.700,95 | |||
