Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 |
8.409,41 |
|
|
| 24/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
8.409,41 |
|
| 24/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES |
|
|
3,53 |
| 24/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES |
|
|
100,17 |
| 24/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES |
|
|
103,18 |
| 28/04/2026 |
Pagamento de Empenho 6306/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.202,53 |
| TOTAL |
8.409,41 |
8.409,41 |
8.409,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
