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Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026.		16.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026.	16.700,00
06/02/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS.LIQUIDADO CFE FATURA ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JAN/26.GINASIO SANTA TERESINHA)		379,72
12/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS.LIQUIDADO CFE FATURA ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JAN/26.GINASIO SANTA TERESINHA)			379,72
18/02/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/26		54,56
19/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,56
11/03/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. FEVEREIRO/2026		97,39
12/03/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		723,04
16/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.			723,04
17/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			97,39
TOTAL		16.700,00	1.254,71	1.254,71
SALDO A PAGAR				15.445,29