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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 270,66.		541,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 270,66.	541,32
30/01/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 270,66. LIQUIDADO CFME NF 047/2026 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEI NEULAND FORQUIM. JANEIRO/2026.		270,66
05/02/2026	Pagamento via Retorno Bancário			257,13
05/02/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 66/2026			13,53
TOTAL		541,32	270,66	270,66
SALDO A PAGAR				270,66

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/01/2026	13,53	286/2026	Lançada
TOTAL		13,53