| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NO PAVILHÃO DOS FUNDOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº82/2025. | 16,71 | 350,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NO PAVILHÃO DOS FUNDOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº16/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº82/2025. | 350,91 | ||
| TOTAL | 350,91 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,91 | |||
