| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 6846 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | Registro de Preços para Serviços de segurança privada desarmada, para realizar a vigilância patrimonial e a segurança em eventos, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA RODADAS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPO DO JUVENTUDE, SENDO: DIA 03/05 (06 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 18H30H) E DIA 10/05 (06 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 18H30), CFE DFD SE /DESPORTOS Nº 137/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2026. | 58,60 | 3.164,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Registro de Preços para Serviços de segurança privada desarmada, para realizar a vigilância patrimonial e a segurança em eventos, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA RODADAS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPO DO JUVENTUDE, SENDO: DIA 03/05 (06 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 18H30H) E DIA 10/05 (06 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 18H30), CFE DFD SE /DESPORTOS Nº 137/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2026. | 3.164,40 | ||
| 11/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA RODADAS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPO DO JUVENTUDE, SENDO: DIA 03/05 (06 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 18H30H) E DIA 10/05 (06 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 18H30), CFE DFD SE /DESPORTOS Nº 137/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2026. LIQUIDADO CFE NF 2074, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO NAELI SCHEFFLER. | 3.164,40 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.672,34 | ||
| 18/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6846/2026 | 143,98 | ||
| 18/05/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6846/2026 | 348,08 | ||
| TOTAL | 3.164,40 | 3.164,40 | 3.164,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2026 | 143,98 | 2792/2026 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 11/05/2026 | 348,08 | 2792/2026 | Lançada |
| TOTAL | 492,06 |
