| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.17 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS METÁLICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 185/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 727/2026. | 300,00 | 950,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS METÁLICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 185/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 727/2026. | 950,01 | ||
| 25/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS METÁLICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 185/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 727/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS. | 950,01 | ||
| 03/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2026 FABIO GIACOMOLLI 00161873006 - 28049 | 950,01 | ||
| TOTAL | 950,01 | 950,01 | 950,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
