| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 6890 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 72 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Confecção e instalação de 2 (duas) lonas para outdoors, destinados à divulgação institucional de ações, programas e serviços desenvolvidos pelo Município EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONAS COM ILHÓS E CORDA DE REFORÇO 7M X 3,10M PARA OUTDOORS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, INSTALADAS NA ÁREA INDUSTRIAL E ARROIO GRANDE, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 13/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72-2026. Fiscal Titular: Graciela Formentini Fisc | 4.070,00 | 4.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Confecção e instalação de 2 (duas) lonas para outdoors, destinados à divulgação institucional de ações, programas e serviços desenvolvidos pelo Município EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONAS COM ILHÓS E CORDA DE REFORÇO 7M X 3,10M PARA OUTDOORS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, INSTALADAS NA ÁREA INDUSTRIAL E ARROIO GRANDE, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 13/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72-2026. Fiscal Titular: Graciela Formentini Fiscal Suplente: Lucas Lorenzoni | 4.070,00 | ||
| TOTAL | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.070,00 | |||
