| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADAIL VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO REALIZADA NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 70500435852053 CFE. MEMORANDO 018/26 IBR-MEM. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/04/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO REALIZADA NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 70500435852053 CFE. MEMORANDO 018/26 IBR-MEM. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
