| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6901 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1004.17 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 132/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 730/2026. | 1,50 | 1.506,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 132/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 730/2026. | 1.506,26 | ||
| 13/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 132/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 730/2026. LIQUIDADO CFE NF 826, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.506,26 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.506,26 | ||
| TOTAL | 1.506,26 | 1.506,26 | 1.506,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
