| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLESIO MENES BERNARDES |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Folder dobra simples e duas dobras/UV local/corte reto - Tamanho máximo: 21 x 30 cm; - Impressão: 4x4; - Material: papel couchê fosco, gramatura mínima de 230g/m²; - Acabamento: UV local, uma dobra simples ou duas dobras, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO 500 FOLDERS SOBRE CUIDADOS DA SAÚDE DO IDOSO E 200 FOLDERS SOBRE SAÚDE DA MULHER E GESTAÇÃO, CFE DFD SS Nº 213/2026, ATA DE REGISTRO | 0,70 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Folder dobra simples e duas dobras/UV local/corte reto - Tamanho máximo: 21 x 30 cm; - Impressão: 4x4; - Material: papel couchê fosco, gramatura mínima de 230g/m²; - Acabamento: UV local, uma dobra simples ou duas dobras, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO 500 FOLDERS SOBRE CUIDADOS DA SAÚDE DO IDOSO E 200 FOLDERS SOBRE SAÚDE DA MULHER E GESTAÇÃO, CFE DFD SS Nº 213/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 733/2026. | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 490,00 | |||
