| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Aquisição de 20 (vinte) carrinhos de bebê para as creches e EMEIs EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CARRINHOS DE BEBÊ CAPACIDADE MÁX. 15KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEIS), CFE PARECER JURÍDICO Nº 123/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66-2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2026. | 666,33 | 11.327,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Aquisição de 20 (vinte) carrinhos de bebê para as creches e EMEIs EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CARRINHOS DE BEBÊ CAPACIDADE MÁX. 15KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEIS), CFE PARECER JURÍDICO Nº 123/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66-2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2026. | 11.327,61 | ||
| 12/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CARRINHOS DE BEBÊ CAPACIDADE MÁX. 15KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEIS), CFE PARECER JURÍDICO Nº 123/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66-2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2026. LIQUIDADO CFE NF 3361, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO CAROLINE F. ZIMPEL. PAGAMENTO PARCIAL DA NF. | 11.327,61 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 11.327,61 | ||
| TOTAL | 11.327,61 | 11.327,61 | 11.327,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
