| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ACISA - ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGRO |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO DE FOMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA A ENTIDADE OSC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ – ACISA PARA FINANCIAR O PROJETO "4º OUTLET IBIRUBÁ". CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2026, PROCESSO Nº 2023-26-IBR-PAR, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2026. | 105.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EMPENHO REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA A ENTIDADE OSC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ – ACISA PARA FINANCIAR O PROJETO "4º OUTLET IBIRUBÁ". CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2026, PROCESSO Nº 2023-26-IBR-PAR, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2026. | 105.000,00 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA A ENTIDADE OSC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE IBIRUBÁ – ACISA PARA FINANCIAR O PROJETO "4º OUTLET IBIRUBÁ". CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015/2026, PROCESSO Nº 2023-26-IBR-PAR, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2026. | 105.000,00 | ||
| TOTAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105.000,00 | |||
