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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6913	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		338.037,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	338.037,12
30/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5310 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026.		37.559,68
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.498,47
06/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026			1.126,79
06/05/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026			4.131,56
06/05/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026			1.802,86
29/05/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5686 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26		37.090,18
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.117,22
03/06/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026			1.112,71
03/06/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026			4.079,92
03/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026			1.780,33
TOTAL		338.037,12	74.649,86	74.649,86
SALDO A PAGAR				263.387,26

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2026	1.126,79	2510/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2026	4.131,56	2510/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2026	1.802,86	2510/2026	Lançada
ISS	29/05/2026	1.112,71	3313/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/05/2026	4.079,92	3313/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2026	1.780,33	3313/2026	Lançada
TOTAL		14.034,17