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Última atualização realizada em 06/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6914 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 462.400,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 462.400,20
30/04/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5311 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026. 49.151,43
06/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39.910,96
06/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 1.474,54
06/05/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 5.406,66
06/05/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 2.359,27
29/05/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H.E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5687 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26 51.206,54
03/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41.579,71
03/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 1.536,20
03/06/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 5.632,72
03/06/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 2.457,91
TOTAL 462.400,20 100.357,97 100.357,97
SALDO A PAGAR 362.042,23

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2026 1.474,54 2513/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/04/2026 5.406,66 2513/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/04/2026 2.359,27 2513/2026 Lançada
ISS 29/05/2026 1.536,20 3314/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/05/2026 5.632,72 3314/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2026 2.457,91 3314/2026 Lançada
TOTAL   18.867,30    

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