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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6915	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		470.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	470.000,00
30/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5309 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026.		53.489,79
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6915/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43.433,71
06/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6915/2026			1.604,69
06/05/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6915/2026			5.883,88
06/05/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6915/2026			2.567,51
29/05/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5685 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26		66.052,60
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6915/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.634,71
03/06/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6915/2026			1.981,58
03/06/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6915/2026			7.265,79
03/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6915/2026			3.170,52
TOTAL		470.000,00	119.542,39	119.542,39
SALDO A PAGAR				350.457,61

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2026	1.604,69	2508/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2026	5.883,88	2508/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2026	2.567,51	2508/2026	Lançada
ISS	29/05/2026	1.981,58	3315/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/05/2026	7.265,79	3315/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2026	3.170,52	3315/2026	Lançada
TOTAL		22.473,97