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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6916	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		169.018,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	169.018,56
30/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5312 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026.		15.962,86
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.961,84
06/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026			478,89
06/05/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026			1.755,91
06/05/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026			766,22
29/05/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5688 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26		8.853,03
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.188,66
03/06/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026			265,59
03/06/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026			973,83
03/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026			424,95
TOTAL		169.018,56	24.815,89	24.815,89
SALDO A PAGAR				144.202,67

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2026	478,89	2514/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2026	1.755,91	2514/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2026	766,22	2514/2026	Lançada
ISS	29/05/2026	265,59	3316/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/05/2026	973,83	3316/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2026	424,95	3316/2026	Lançada
TOTAL		4.665,39