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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6917	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		330.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	330.000,00
30/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5313 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B SCHUSSLER. REF ABRIL/26.		41.102,24
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.375,01
06/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6917/2026			1.233,07
06/05/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6917/2026			4.521,25
06/05/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6917/2026			1.972,91
29/05/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5689 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26		38.190,83
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.010,96
03/06/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6917/2026			1.145,72
03/06/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6917/2026			4.200,99
03/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6917/2026			1.833,16
TOTAL		330.000,00	79.293,07	79.293,07
SALDO A PAGAR				250.706,93

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2026	1.233,07	2578/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2026	4.521,25	2578/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2026	1.972,91	2578/2026	Lançada
ISS	29/05/2026	1.145,72	3317/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/05/2026	4.200,99	3317/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2026	1.833,16	3317/2026	Lançada
TOTAL		14.907,10