Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
84.509,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5325 ANEXA E ASSINADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S. M. HENTGES. REF ABRIL/26. |
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9.389,92 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.624,61 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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281,70 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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1.032,89 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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450,72 |
| TOTAL |
84.509,28 |
9.389,92 |
9.389,92 |
| SALDO A PAGAR |
75.119,36 |
