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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6940	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		42.254,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	42.254,64
29/05/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5706 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF MAIO/26		4.538,46
03/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.685,23
03/06/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026			136,15
03/06/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026			499,23
03/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026			217,85
30/06/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 6076 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF JUNHO/26.		4.694,96
03/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.812,30
03/07/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026			140,85
03/07/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026			516,45
03/07/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026			225,36
TOTAL		42.254,64	9.233,42	9.233,42
SALDO A PAGAR				33.021,22

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/05/2026	136,15	3341/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/05/2026	499,23	3341/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2026	217,85	3341/2026	Lançada
ISS	30/06/2026	140,85	4242/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2026	516,45	4242/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2026	225,36	4242/2026	Lançada
TOTAL		1.735,89