| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO |
| Número do empenho: | 6944 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL COM DESTINO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48-2026. VALOR MENSAL DE R$ 55.078,20. | 440.625,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL COM DESTINO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48-2026. VALOR MENSAL DE R$ 55.078,20. | 440.625,60 | ||
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL COM DESTINO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48-2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 4956 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELAS FISCAIS DE CONTRATO LEILA C. L. STIEBBE E ANA CRISTINA FRANZEN E SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. REF MAIO/26. | 55.078,20 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6944/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50.782,10 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6944/2026 | 1.652,35 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6944/2026 | 2.643,75 | ||
| TOTAL | 440.625,60 | 55.078,20 | 55.078,20 | |
| SALDO A PAGAR | 385.547,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2026 | 1.652,35 | 3347/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2026 | 2.643,75 | 3347/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4.296,10 |
