| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CONTENTOR DE RESÍDUOS DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE DE 1.000L PARA A DISPOSIÇÃO NO BAIRRO CENTRO, SENDO: 50 UNIDADES FICARÃO PARA A COLETA DOS ORGÂNICOS/REJEITOS E 50 UNIDADES PARA A COLETA DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48-2026. VALOR MENSAL DE R$ 14.630,04. | 117.040,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CONTENTOR DE RESÍDUOS DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE DE 1.000L PARA A DISPOSIÇÃO NO BAIRRO CENTRO, SENDO: 50 UNIDADES FICARÃO PARA A COLETA DOS ORGÂNICOS/REJEITOS E 50 UNIDADES PARA A COLETA DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48-2026. VALOR MENSAL DE R$ 14.630,04. | 117.040,32 | ||
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CONTENTOR DE RESÍDUOS DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE DE 1.000L PARA A DISPOSIÇÃO NO BAIRRO CENTRO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48-2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 4959 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELAS FISCAIS DE CONTRATO LEILA C. S. STIEBBE E ANA CRISTINA FRANZEN E SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN.REF MAIO/26. | 9.753,36 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6947/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.285,20 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6947/2026 | 468,16 | ||
| TOTAL | 117.040,32 | 9.753,36 | 9.753,36 | |
| SALDO A PAGAR | 107.286,96 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2026 | 468,16 | 3356/2026 | Lançada |
| TOTAL | 468,16 |
