| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.532.088 JILSON HUBNER BADE |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS DE MATALURGIA EM PORTÃO DE CORRER DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 131/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2026. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS DE MATALURGIA EM PORTÃO DE CORRER DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 131/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2026. | 300,00 | ||
| 19/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS DE MATALURGIA EM PORTÃO DE CORRER DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 131/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2026. LIQUIDADO CFE NF 29, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
