| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6956 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 118/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 738/2026. | 245,18 | 1.225,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 118/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 738/2026. | 1.225,90 | ||
| 07/08/2026 | PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 118/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 738/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31666 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.225,90 | ||
| TOTAL | 1.225,90 | 1.225,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.225,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/08/2026 | 14,71 | 5303/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 14,71 |
