| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SAP Nº 024/2026, DURANTE O MÊS DE ABRIL/26. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SAP Nº 024/2026, DURANTE O MÊS DE ABRIL/26. | 340,00 | ||
| 30/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SAP Nº 024/2026, DURANTE O MÊS DE ABRIL/26.LIQUIDADO CFE NF 372746 E FATURA 4339401 ANEXA E ASSINADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/04/2026 | 16,32 | 2490/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 16,32 |
