| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT |
| Número do empenho: | 6982 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | Destino: São Lourenço do Sul, por motivo de: Levar para curso Conforme requisição n°3840/2026 Data e Hora Inicial: 28/04/2026 - 06:00 Data e Hora Final : 28/04/2026 - 22:30 | 252,00 | 151,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Destino: São Lourenço do Sul, por motivo de: Levar para curso Conforme requisição n°3840/2026 Data e Hora Inicial: 28/04/2026 - 06:00 Data e Hora Final : 28/04/2026 - 22:30 | 151,20 | ||
| 30/04/2026 | Destino: São Lourenço do Sul, por motivo de: Levar para curso Conforme requisição n°3840/2026 Data e Hora Inicial: 28/04/2026 - 06:00 Data e Hora Final : 28/04/2026 - 22:30 | 151,20 | ||
| TOTAL | 151,20 | 151,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 151,20 | |||
