| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2026-SF/CONT DE 02/01/2026. | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2026-SF/CONT DE 02/01/2026. | 25.000,00 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO CFE Recibo Nº 132547; 132224; 131757; ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/26. | 163,67 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 163,67 | ||
| 10/02/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2026-SF/CONT DE 02/01/2026. LIQUIDADO Conforme Recibo Nº 132932; 132942; 132944 ANEXAS E AAUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO JAIR SCORTEGAGNA. REF JAN/26. | 170,16 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 170,16 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO CFE Recibo Nº 133632; 133137; 133259; 133449; 133434; 133369; ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. | 256,06 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 589,89 | 333,83 | |
| SALDO A PAGAR | 24.666,17 | |||
