| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA ROSA |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Realizado transferência de paciente, pós alta hospitalar hospital kosma em Passo Fundo para domicílio, paciente em uso de O2 via ON a 1 LT/min. Conforme requisição n°3857/2026 Data e Hora Inicial: 30/04/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 30/04/2026 - 17:00 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Realizado transferência de paciente, pós alta hospitalar hospital kosma em Passo Fundo para domicílio, paciente em uso de O2 via ON a 1 LT/min. Conforme requisição n°3857/2026 Data e Hora Inicial: 30/04/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 30/04/2026 - 17:00 | 84,00 | ||
| 30/04/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Realizado transferência de paciente, pós alta hospitalar hospital kosma em Passo Fundo para domicílio, paciente em uso de O2 via ON a 1 LT/min. Conforme requisição n°3857/2026 Data e Hora Inicial: 30/04/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 30/04/2026 - 17:00 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,00 | |||
