| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7056 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALTERAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE AENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM INCLUSÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA SEÇÃO DS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 56/2026 E ORÇAMENTO ANEXO. SERVIÇO VINCULADO A EMPRESA CONTRATADA ATRAVÈS DO CONTRATO Nº 92/2024 E SEUS ADITIVOS. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALTERAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE AENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM INCLUSÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA SEÇÃO DS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 56/2026 E ORÇAMENTO ANEXO. SERVIÇO VINCULADO A EMPRESA CONTRATADA ATRAVÈS DO CONTRATO Nº 92/2024 E SEUS ADITIVOS. | 350,00 | ||
| 13/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALTERAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE AENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM INCLUSÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA SEÇÃO DS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 56/2026 E ORÇAMENTO ANEXO. SERVIÇO VINCULADO A EMPRESA CONTRATADA ATRAVÈS DO CONTRATO Nº 92/2024 E SEUS ADITIVOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 322 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RICARDO FORGERINI. | 350,00 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
