| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 7076 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipe Operacional do Departamento de Obras Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: ABRIL/2026 | 279,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: ABRIL/2026 | 279,30 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE ABRIL/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 279,30 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Empenho 7076/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 279,30 | ||
| TOTAL | 279,30 | 279,30 | 279,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
