Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: POSTÃO DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DO B. PROGRESSO, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026.VALOR MENSAL R$ 2.693,00 (POSTÃO) E R$ 253,86 (POSTO B. PROGRESSO). |
26.521,74 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, ,NOS SEGUINTES LOCAIS: POSTÃO DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DO B. PROGRESSO, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/372757; 1/372759 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. |
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2.955,41 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, ,NOS SEGUINTES LOCAIS: POSTÃO DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DO B. PROGRESSO, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/372757; 1/381988;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. |
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2.811,57 |
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| 30/04/2026 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO |
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-2.955,41 |
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| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7102/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.676,61 |
| 14/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7102/2026 |
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134,96 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, ,NOS SEGUINTES LOCAIS: POSTÃO DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DO B. PROGRESSO, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND Nº 002826023 E FATURA Nº 4416912 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/26. |
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2.946,96 |
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| TOTAL |
26.521,74 |
5.758,53 |
2.811,57 |
| SALDO A PAGAR |
23.710,17 |
