| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS; CRECHES: PÔR DO SOL, GISLA K. LUFT(ODILA), NONA OLGA E ÂNGELA SOUZA), CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026.VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. | 9.138,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS; CRECHES: PÔR DO SOL, GISLA K. LUFT(ODILA), NONA OLGA E ÂNGELA SOUZA), CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026.VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. | 9.138,96 | ||
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, NOS SEGUINTES LOCAIS; CRECHES: PÔR DO SOL, GISLA K. LUFT(ODILA), NONA OLGA) E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/381992; 1/381991; 1/381995 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/2026. | 253,86 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7105/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,68 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7105/2026 | 12,18 | ||
| TOTAL | 9.138,96 | 253,86 | 253,86 | |
| SALDO A PAGAR | 8.885,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/04/2026 | 12,18 | 2650/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,18 |
