Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CENTRO SOCIAL PROGRESSO E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. |
4.569,48 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, NOS SEGUINTES LOCAIS: CENTRO SOCIAL PROGRESSO E CENTRO SOCIAL FLORESTA, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/372760; 1/381985 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. |
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338,47 |
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| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7107/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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322,23 |
| 14/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7107/2026 |
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16,24 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, NOS SEGUINTES LOCAIS: CENTRO SOCIAL PROGRESSO E CENTRO SOCIAL FLORESTA, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND Nº 002826026 E FATURA Nº 4416915 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/26. |
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507,70 |
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| TOTAL |
4.569,48 |
846,17 |
338,47 |
| SALDO A PAGAR |
4.231,01 |
