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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7110	Data de lançamento:	30/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	5 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CRAS, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL.		2.284,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2026	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CRAS, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL.	2.284,74
29/05/2026	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇNOS SEGUINTES LOCAIS: CRAS, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND Nº 2826037 E FATURA Nº 4416926 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/26.		313,08
17/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			298,06
17/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7110/2026			15,02
29/06/2026	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CRAS, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND 2828898 E FATURA 4494196 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JUNHO/26.		253,85
16/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			241,67
16/07/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7110/2026			12,18
23/07/2026	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, ,NOS SEGUINTES LOCAIS: CRAS, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND Nº 2831805 FATURA 4571365 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JULHO/26.		253,85
TOTAL		2.284,74	820,78	566,93
SALDO A PAGAR				1.717,81

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2026	15,02	3384/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/06/2026	12,18	4108/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/07/2026	12,18	4813/2026	A Lançar
TOTAL		39,38